延安市统计局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要贯彻中、省统计工作的方针、政策及法律、法规，组织领导和协调全市统计工作，拟定全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为；

（二）贯彻全国及全省统一的统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家、省两级统计调查任务；

（三）组织实施全市国民经济核算工作，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等运行状况进行统计分析和监测预警；

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省基本统计数据；

（五）组织开展能源消耗统计、城乡住户调查、1%人口抽样调查、县域经济发展考核、文化产业、安全感、规模以下工业企业、劳动力资源、服务业、工业品价格、市场物价、旅游资源等专项调查工作；

（六）承担统计分析及统计咨询服务工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；

（七）核定、管理、公布全市的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；

（八）依法审批市直各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设工作；

（九）参与各县区目标责任的检查、考核和评比工作；

（十）会同有关部门组织实施重大的国情国力普查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；

（十一）建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；

（十二）组织、指导统计干部专业技术职称、从业资格、继续教育培训考试工作;

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全市统计工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实全国、全省统计工作会议精神和市委五届六次全会精神，坚持以党的建设为统领，不断提高数据质量，强化统计监测，搞好统计分析服务，做好预测预警预判，扎实做好第四次全国经济普查，及时回应社会关切，为决胜全面建成小康社会、服务全市经济社会发展提供坚实统计保障。 

（一）坚持全面从严治党，坚决落实《意见》《办法》和《规定》

（二）贯彻落实统计改革

（三）全力做好第四次全国经济普查工作

（四）努力提升统计服务水平

（五）扎实做好各项统计监测

（六）进一步加强部门统计工作

（七）抓好抓实统计常规工作

（八）加强各级统计工作的领导

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算、所属参公单位和事业单位预算。其中，延安市统计局本级与延安市城乡社会经济调查队、延安市第三产业经济社会调查队、延安市统计局电子计算站设一个经费账户，经费在一起核算；延安市普查局设一个经费账户，经费独立核算。

纳入市统计局2019年部门预算编制范围的预算单位共有5个，基本情况如下图所示：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制68人，其中行政编制57人、事业编制11人；实有人员66人，其中行政55人、事业11人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备5台（套）。

2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款939.76万元, 当年政府性基金预算拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元，其中当年专项业务经费0万元，其绩效目标表已公开空表。

2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1320.69万元，其中一般公共预算拨款收入939.76万元、上年财政拨款资金结转221.44万元、非财政拨款结余159.49万元，2019年本部门预算收入较上年1137.31万元增加183.38万元，增加的主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标，新进人员1人等原因。

2019年本部门预算支出1320.69万元，其中一般公共预算拨款支出1320.69万元，上年财政拨款资金结转221.44万元，2019年本部门预算支出较上年1137.31万元增加183.38万元，增加的主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标，新进人员1人等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1161.2万元，其中一般公共预算拨款收入939.76万元、上年财政拨款资金结转221.44万元，2019年本部门财政拨款收入较上年1137.31万元增加23.89万元，增加的主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标，新进人员1人等原因。

2019年本部门财政拨款支出1161.2万元，其中一般公共预算拨款支出939.76万元，上年财政拨款资金结转221.44万元，2019年本部门财政拨款支出较上年1137.31万元增加23.89万元，增加的主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标，新进人员1人等原因。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出939.76万元，较上年增加95.79万元，增加的主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标，新进人员1人等原因。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出939.76万元，其中：

（1）行政运行（2010501）818.22万元，较上年增长 5.68%，增长原因是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费和日常公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.54万元，较上年增长74.2%。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出936.76万元，其中：

工资福利支出（301）802.18万元，较上年增加96.45万元，全部为人员支出。增长原因一是 2019年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出,二是按照相关政策工资正常晋档。

商品和服务支出（302）137.58万元，较上年减少0.66万元，减少的原因是压缩公用经费、车辆经费和会议经费开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年当年本部门一般公共预算支出939.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.93万元，较上年增加92.04万元，原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）127.59万元，较上年减少0.78万元，减少的原因是压缩公用经费、车辆经费和会议经费开支；

对事业单位经常性补助（505）107.85万元，较上年增加4.41万元，增长原因是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费和日常公用经费增加；

其他对个人和家庭支出（509）0.39万元，较上年增加0.12万元，增长原因是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费和日常公用经费增加。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金221.44万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010501）221.44万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）221.44万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）221.44万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.36万元，较上年减少0.04万元，较上年下降 0.27%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩，一是2019年本单位不安排因公出国任务，二是实施车改后严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减，三是进一步压减公务接待费支出，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是规范出国经费的管理，加强监督；公务接待费0.18万元，较上年减少0.02万元，较上年下降 10%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费7万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格按要求购置车辆，规范单位用车管理。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.4万元，较上年减少1.2万元，较上年下降8.82%，减少的主要原因是我局严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.6万元，较上年减少1.2万元，较上年下降 10.16%，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排137.58万元，较上年减少0.66万元，减少的原因是压缩公用经费、车辆经费和会议经费开支，保证2019年统计工作的正常开展。

2019年，本部门上年结转机关运行经费安排221.44万元编入2019年部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

延安市统计局2019年部门综合预算公开报表.xlsx